| PAGAMENTI – 1° trimestre 2025 | ||||||||||||||
| Ambito temporale di riferimento - Anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Codice Fiscale | ||||||||
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.037,00 | MEDIAGRAPHIC SRL | 05833480725 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 618,00 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 255,00 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 99,95 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.706,25 | KOINE' UBIK LIBRERIA INTER.LE GADDIS SRLS | 02622550909 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.899,53 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -2.024,76 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.024,76 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 03 | Aggi di riscossione | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 206,78 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 20,10 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 146,54 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 176,55 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 3.530,90 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.930,71 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 402,09 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 65,00 | CLUB AUTO SRL | 01003180906 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 205,97 | B.P.R. SAS DI BIGELLA GAVINO & C. | 02526560905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.183,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.204,52 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,49 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.507,65 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 688,36 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,56 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.762,77 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,48 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 268,40 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 23.250,76 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 442,00 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 488,00 | MIRA PA Srl | 02663810428 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.004 | Vestiario | 3.496,52 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.980,80 | ADVANCED SYSTEMS S.P.A. | 03383350638 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 488,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 122,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 610,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 488,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 122,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 3.965,00 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.360,80 | LA GAIA SCIENZA | 01799940901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.993,72 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 5.440,93 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 977,56 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.855,60 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.672,22 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 6.489,24 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 7.164,53 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 5.048,66 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.736,47 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 729,96 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 977,57 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.286,27 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 9.859,27 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.190,02 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.829,95 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.434,27 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.492,05 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.440,70 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 533,80 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.479,37 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.408,47 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.212,46 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 103,64 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 3.168,34 | KHELU SRL | 03599110925 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 43,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 27,62 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 67,49 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 45,31 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 292,08 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 100,98 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 18,31 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 180,91 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 755,53 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 65,99 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 100,98 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16,65 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 129,93 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 130,45 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 162,58 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 44,85 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.690,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 22,40 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 71,54 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 252,14 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 58,05 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 69,08 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 34,37 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 70,50 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 569,58 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 345,77 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 29,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 18,64 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13,42 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 12,26 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 18,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 33,88 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 79,23 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 276,40 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 116,89 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 29,81 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 54,44 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 179,66 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 247,21 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 81,65 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.352,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 511,20 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 192,10 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 804,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 190,58 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 410,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 06496050151 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 29.745,51 | IDEA COSTRUZIONI SRL | 02216970901 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 1.704,89 | IDEA COSTRUZIONI SRL | 02216970901 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 3.305,06 | IDEA COSTRUZIONI SRL | 02216970901 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 189,43 | IDEA COSTRUZIONI SRL | 02216970901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 8.883,92 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 2.928,00 | P.A. EXPERRTISE SRL | 02204750976 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 976,00 | CHARACTER SRL | 02495500908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.000,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.600,00 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 610,15 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 811,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 534,35 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.004 | Vestiario | 699,43 | GIESSE FORNITURE S.R.L. | 01227010905 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 4.170,81 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 71.467,77 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 13.211,63 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 384,13 | PARTS & SERVICES | 11030881004 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 67.508,61 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 1.130,17 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 13.800,64 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.069.479,26 | DOTT. MARIO TICCA S.R.L. | 01532320908 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 118.831,03 | DOTT. MARIO TICCA S.R.L. | 01532320908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 273,28 | GIESSE FORNITURE S.R.L. | 01227010905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 178,12 | GIESSE FORNITURE S.R.L. | 01227010905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.031,33 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4,43 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 677,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.613,84 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.804,03 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.170,23 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 743,54 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.786,06 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.576,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.422,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 247,76 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.818,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.409,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 359,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 185,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.837,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 24,78 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 9.793,26 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 99,11 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 284,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 384,02 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 7.063,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.227,30 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.932,48 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 644,16 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.690,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 408,50 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,27 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21.651,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 877,67 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 592,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.962,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.076,07 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 183,00 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 44.633,11 | MUNICIPIA SPA | 01973900838 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 5.050,80 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 161.720,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 12.465,09 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.017,75 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 719,80 | STILMOBIL SRL | 02138030909 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 200,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 250,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 200,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 150,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 200,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 100,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 200,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 130,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 243,53 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 250,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 200,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 200,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 17,26 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 628,91 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30,56 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 163,80 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.783,99 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.000,00 | LE BOTTEGHE TURRITANE ASSOCIAZIONE CENTRO COMM | 92102900906 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 976,00 | RADIO DEL GOLFO DI BADUENA AULIO & SNC | 01484120900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 702,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17,06 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.255,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.255,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 129,53 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 53,51 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 415,53 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.000,00 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -2.000,00 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.000,00 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.859,50 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.000,00 | CORO POLIFONICO TURRITANO | 01794620904 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.832,00 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 07 | Hardware | 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 7.892,12 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 07 | Hardware | 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 3.093,92 | INFOBIT SNC DI NAMIA E MAMOLI T. | 12435450155 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 06496050151 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 03 | Mobili e arredi | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 4.270,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.000,00 | IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA | 01480520913 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 3.659,21 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 49,71 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.673,87 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 293,71 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 18.399,60 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 418,88 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.553,53 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 65,00 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 361,15 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 446,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 3.218,58 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 182,93 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 42,55 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 5.163,87 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 46,42 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -329,52 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 55,40 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 43,30 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 234,61 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 254,71 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 6.396,55 | SYSTEMA SRL | 02222170132 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 500,17 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 46,77 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 400,78 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.542,46 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 900,31 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 603,62 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 332,77 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 241,56 | GIESSE FORNITURE S.R.L. | 01227010905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.320,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 37.721,45 | LATERZA NICOLA SRL | 03558260927 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 4.003,34 | LATERZA NICOLA SRL | 03558260927 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 9.430,36 | LATERZA NICOLA SRL | 03558260927 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.000,83 | LATERZA NICOLA SRL | 03558260927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.600,20 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 684,12 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 3.806,40 | ENGCO SRL | 04472311218 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 03 | Mobili e arredi | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 19.995,80 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 03 | Mobili e arredi | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | -19.995,80 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 03 | Mobili e arredi | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 19.995,80 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 60.024,04 | ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL | 02228950925 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 10.004,47 | ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL | 02228950925 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 395,28 | AESYS SPA | 02052370166 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 474,24 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 5.449,23 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 1.046,76 | SO.SE.BI SRL | 02145890923 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.562,40 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 392,84 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25,62 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 2.900,00 | CEL NETWORK SRL | 01913760680 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.760,00 | CEL NETWORK SRL | 01913760680 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.830,00 | CEL NETWORK SRL | 01913760680 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.830,00 | CEL NETWORK SRL | 01913760680 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16.496,02 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.397,30 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 303.980,48 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 24.336,27 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 24.336,27 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 655,20 | OPEN SOFTWARE MEDIA SRL | 03631140278 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.148,00 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 387,47 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 629,64 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 97,01 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 358,56 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 944,28 | SO.SE.BI SRL | 02145890923 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 376,13 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 7.418,45 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 212,97 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 18,56 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 122,00 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 4.259,40 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.439,96 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 371,16 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 534,64 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 17,57 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 94,28 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 184,60 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 257,63 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 156,61 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 138,55 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 25,39 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 28,08 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 25,51 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 30,05 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 29,67 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 85,72 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 30,05 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 89,04 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 22,84 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 205,80 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 26,60 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 83,06 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 85,40 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 29,02 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 29,39 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 99,10 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 9,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 3.361,26 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 25.588,62 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 23.882,70 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 6.050,27 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 22.964,13 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 616,20 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 322,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 688,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 494,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 494,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 557,50 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 322,50 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 235,00 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 108,45 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 96,87 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 532,77 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 72,65 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 145,30 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 25.700,70 | ISAM SRL | 11665510159 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 52.241,96 | ISAM SRL | 11665510159 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 398,16 | ISAM SRL | 11665510159 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 13.060,49 | ISAM SRL | 11665510159 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 82.789,27 | ISAM SRL | 11665510159 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 5.224,19 | ISAM SRL | 11665510159 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 18.225,23 | ISAM SRL | 11665510159 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 12.200,00 | LND IMPIANTI SRL | 16931451005 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.002,00 | ACSEL ASS.NE PER LA COOP E SVILUPPO E.L. | 07167271001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 437,80 | EGAF EDIZIONI SRL | 02259990402 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.202,18 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.693,94 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 5.009,83 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 360,58 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 800,54 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 423,49 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.252,46 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 90,15 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 25.207,63 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 823,43 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 417,30 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 170,93 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 209,90 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 521,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.044,20 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 167,31 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
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| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 28,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
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| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 22,40 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 46,21 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 69,08 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
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| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 54,77 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
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| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 291,74 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 70,58 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.516,30 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,40 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30,82 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 646,37 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,96 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13,08 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15,71 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13,94 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
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| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 33,88 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 109,64 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
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| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 296,14 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 131,69 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.370,69 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 55,83 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 269,02 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 180,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 215,74 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.222,17 | DOMUS SRL | 02073510907 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 2.957,53 | DOMUS SRL | 02073510907 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 8.654,44 | DOMUS SRL | 02073510907 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 10.987,06 | DOMUS SRL | 02073510907 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 02 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 539,00 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICIAL CIVILE E ANAG. | 01897431209 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 240,00 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICIAL CIVILE E ANAG. | 01897431209 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9.760,00 | ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL | 08966311212 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 100,00 | PROMO SAR SRL | 01886840923 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.255,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.610,80 | RAP PROFESSIONAL SRL | 03677220927 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 72,20 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 475,35 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 46,04 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.148,00 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 366,83 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 277,08 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31,50 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 413,29 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12,21 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 195,99 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 11,51 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 568,22 | TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. | 03702760962 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 189,42 | TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. | 03702760962 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 189,42 | TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. | 03702760962 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 189,42 | TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. | 03702760962 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 180,72 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 150,00 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 26,90 | MYO SPA | 03222970406 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 06496050151 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.200,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.075,34 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 8.906,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 04 | Premi di assicurazione | 01 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 329,40 | MEGA SERVICE SPA | 01659490542 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 3.426,05 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 380,68 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13.137,67 | ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO SRL | 02065340669 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.279,00 | MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE | 01574460901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 97,14 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 4.082,68 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 45.701,90 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 18.564,72 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.619,90 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.851,18 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.784,95 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.779,83 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 61,22 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 137,24 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 214,86 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 625,67 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 58,76 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 2.500,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -15.000,00 | PRO LOCO ASSOCIAZIONE TURISTICA | 92022810904 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15.000,00 | PRO LOCO ASSOCIAZIONE TURISTICA | 92022810904 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15.000,00 | PRO LOCO ASSOCIAZIONE TURISTICA | 92022810904 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 29.051,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 18.884,06 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.925,38 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.204,57 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.806,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.462,69 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 688,32 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,61 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,61 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 215,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.720,81 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 37.217,50 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 2.196,00 | FATICONI SPA | 01117510923 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 95.038,46 | BLU SERVICETEAM SRL | 02574420903 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 31.714,12 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 9.986,56 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.406,46 | ANCI DIGITALE SPA | 15483121008 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.462,78 | ANCI DIGITALE SPA | 15483121008 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 8.305,85 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.500,00 | URBISMAP S.R.L.S. | 03748750928 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14.375,74 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 | 92128470900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 14.841,69 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 | 92128470900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 10.057,77 | ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 | 92128470900 |
| 2025 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.867,00 | CAR.MET. SRL | 02549970909 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.918,24 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 8.615,63 | ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL | 02228950925 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.017,75 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 76,41 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 06496050151 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 990,65 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 2.974,35 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 20.876,20 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 1.320,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 146,67 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 5.215,31 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 579,48 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14.552,16 | ADECCO ITALIA SPA | 13366030156 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 665,64 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 8.891,36 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 6.141,95 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.771,91 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.601,64 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 5.765,72 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.299,14 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.257,33 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.205,96 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.823,29 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.318,58 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 23.930,67 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 559,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | -15.250,00 | TURRITANIA SRLS | 02822590903 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 12.200,00 | TURRITANIA SRLS | 02822590903 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 15.250,00 | TURRITANIA SRLS | 02822590903 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.743,75 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 172,90 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.602,53 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -3.602,53 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.602,53 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -113.380,00 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 113.380,00 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 113.380,00 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.203,00 | CANTORI DELLA RESURREZIONE ASSOCIAZIONE | 01164950907 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 15.616,00 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL | 12328591008 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 03 | Aggi di riscossione | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 136,01 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 1.965,53 | ATHENA SRL | 01368460901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 611,00 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 251,00 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 101,70 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 8.979,44 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 30.139,82 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.433,50 | NUOVA PRIMA SRL | 02405860921 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 243,59 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 81,42 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 27,14 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 345,11 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 8.327,35 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 347,18 | INFOCAMERE SOC CONS DI INFORMATICA PER LE C COMM | 02313821007 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134,20 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.720,02 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 191.187,79 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 38,00 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 494,02 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 779,03 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 50,66 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 411,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 38,00 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 627,02 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 3.350,47 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 25,33 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 209,01 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 297,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 259,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 63,33 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 95,00 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 50,67 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 411,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 63,34 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.159,05 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 76,02 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 348,35 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 335,70 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 614,05 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 306.264,99 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.000,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 1.006,72 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 2.272,18 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 2.090,79 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 196,37 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 37,58 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 741,61 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 20,75 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 81,78 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 158,60 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 04 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 11,89 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 04 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 118,86 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 5.560,27 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 55.602,71 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.234,61 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.093,66 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.093,66 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.234,58 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.481,68 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.599,87 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.500,00 | PUBBLIFORMEZ SRL | 03635090875 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 4.440,80 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 488,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 800,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 195,20 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 2.526,62 | TECNOTEL SRL | 02138530908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 3.965,00 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.934,60 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 91,68 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 29.926,03 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 249,73 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.054,48 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 12.803,90 | NUES SRL | 02680940901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 206,96 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 204,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 874,92 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.456,72 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 540,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 39,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 25,97 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 117,55 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 91,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 252,72 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 237,66 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 100,33 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 161,14 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 20,28 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 66,83 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 62,84 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 62,84 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 78,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 64,73 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.710,93 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 45,57 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 69,14 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.223,42 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 120,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 144,27 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 91,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 302,02 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 804,98 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 18,63 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,02 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30,54 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15,56 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13,31 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 101,05 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 309,73 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 237,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 52,09 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 125,16 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 266,67 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.613,84 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4,43 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 677,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.031,33 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.804,03 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.170,23 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.786,06 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 743,54 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 24,78 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 247,76 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 185,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 359,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.422,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.818,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.837,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 99,11 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 9.793,26 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.576,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.409,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.932,48 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.227,30 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 284,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 7.063,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 384,02 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21.651,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.690,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 408,50 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,27 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 644,16 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 877,67 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 592,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 183,00 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.076,07 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.962,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 18,56 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 103,96 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 211,95 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 18,56 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.079,11 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 4.238,97 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 371,16 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 371,16 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 158,31 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 28.118,62 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 33.810,68 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.075,34 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.044,89 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | -1.586,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 1.586,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 1.586,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.279,00 | MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE | 01574460901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 9,76 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 9,76 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 9,76 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,96 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 9,76 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 1.760.522,07 | MEDEA S.P.A. | 01620680924 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 264.050,66 | MEDEA S.P.A. | 01620680924 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 2.534,93 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 163,30 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26,84 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 35,00 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA | 97584460584 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.925,38 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.204,56 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.806,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.462,69 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 688,32 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,63 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 215,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.720,81 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.284,32 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.284,32 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 99 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 201,49 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 03 | Aggi di riscossione | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12,47 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 35,00 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA | 97584460584 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 128,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 60,09 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 143,75 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 437,75 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 559,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 2.010,00 | EKOSISTEMS SRL | 02649150907 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24,25 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 174,51 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 23.930,67 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18.816,00 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.832,00 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | -2.658,08 | AGN SRLS | 02815250846 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 2.658,08 | AGN SRLS | 02815250846 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 2.658,08 | AGN SRLS | 02815250846 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 3.290,60 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 88.621,71 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 81.208,89 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 22,97 | GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL | 03281420921 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 94,41 | GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL | 03281420921 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 122,35 | GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL | 03281420921 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 108,25 | GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL | 03281420921 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 970,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 9.150,00 | E' AMBIENTE SRL | 01413530906 |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 5.975,80 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.020,46 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.020,46 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 4.661,12 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 11.204,64 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 746,98 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 32.262,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.576,02 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.110,36 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 783,48 | AGENZIE MARITTIME SARDE SRL | 00060220902 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.517,95 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 9.585,94 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.109,41 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 6.547,12 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 752,47 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.164,23 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.347,45 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.762,42 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.289,50 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.820,08 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 5.566,34 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.500,00 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.720,02 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.600,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.200,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 8.182,30 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 300,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.200,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 307.358,11 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.197,13 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 897,84 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.568,90 | RECRYTERA SRL | 02743090694 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 11.289,92 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 16.567,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 183,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |