| PAGAMENTI - 1° trimestre 2026 | ||||||||||||||
| Ambito temporale di riferimento - Anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Codice Fiscale | ||||||||
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 614,05 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | -€ 357,13 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 120,64 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 124,99 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 134,24 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 284,19 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 297,82 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 286,02 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 357,13 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | -€ 7.142,66 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 2.412,77 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 2.499,85 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 2.684,89 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 5.683,72 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 5.956,31 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 5.720,46 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 7.142,66 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | € 375,00 | ANTEAS ODV ASSOCIAZIONE | 92164200906 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | € 3.965,00 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | € 2.250,00 | ITM TELEMATICA S.R.L. | 01560530907 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | € 1.252,50 | ITM TELEMATICA S.R.L. | 01560530907 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | € 2.780,50 | ITM TELEMATICA S.R.L. | 01560530907 |
| 2026 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | € 1.729,37 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2026 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | € 2.652,82 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.294,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | € 1.965,53 | ATHENA SRL | 01368460901 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -€ 9.939,31 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 194,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 194,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 194,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 194,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 559,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 194,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 669,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 669,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 194,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 194,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 194,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 84,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 573,26 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 251,47 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 366,00 | NAMIRIAL S.P.A. | 02046570426 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 7.329,36 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 1.533,54 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 6.165,39 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 99 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | € 128,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 945,71 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 158,69 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 183,63 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 1.158,83 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 866,40 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 39,39 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 24,87 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 19,82 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 14,70 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 4,48 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 104,55 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 96,94 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 89,83 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 78,63 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 113,70 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 88,60 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 19,82 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 223,18 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 62,73 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 64,17 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 116,09 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 62,45 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 89,83 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 40,49 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 48,93 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 255,46 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 1.076,34 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 1.966,70 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 13,25 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 539,12 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 17,25 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 16,77 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 11,93 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 10,88 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 25,54 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 30,06 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 97,21 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 196,85 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 66,49 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 160,18 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 227,88 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 48,66 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 12.980,80 | ADVANCED SYSTEMS S.P.A. | 03383350638 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 442,00 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 02 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | € 401,32 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 655,20 | OPEN SOFTWARE MEDIA SRL | 03631140278 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 58,04 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 38,51 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 723,54 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 41,24 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 760,49 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 1.424,42 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 97532760580 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.197,13 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 6.838,10 | ERREDI SRL | 02339530905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 6.838,10 | ERREDI SRL | 02339530905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 6.838,10 | ERREDI SRL | 02339530905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 270,00 | Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Onlus | 10860990158 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | € 96.115,99 | CIABILLI SRL | 03410670487 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.159,00 | SPLENDOR SRL | 02344930900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | € 24.336,27 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | € 10.980,00 | ISAM SRL | 11665510159 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | € 63.405,73 | ISAM SRL | 11665510159 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 1.006,72 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 2.033,66 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 158,60 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 196,37 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 2.090,79 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 741,61 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 37,58 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 102,53 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 322,13 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 238,52 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | € 122,00 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | € 1.320,00 | ANUSCA | 90000910373 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 07 | Hardware | 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | € 5.544,90 | IM DIRECT S.r.l. | 12054110965 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | € 468,48 | RENTEC UFFICIO DI CANU MARCO & FOCHI V SNC | 02250830904 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 3.635,60 | SANNA ASCENSORI SRL | 00141570903 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.969,00 | SCHIAFFINO EMANUELA SFIZI E DELIZIE | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 66.844,07 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 61,40 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | € 1.333,33 | LIBRERIA DESSI' SRL | 02252550906 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | € 1.333,33 | LIBRERIE GIUNTI SRL | 07954120965 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | € 399,67 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.763,70 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | € 1.161,85 | GADDIS SRLS | 02622550909 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | € 25,00 | CRESERVIZI S.C.R.L. | 01561310929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | € 23.862,91 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 10.000,00 | MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE | 01574460901 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | € 9.717,30 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | € 15.000,00 | COMPAGNIA BARRACELLARE PORTO TORRES | 92070600900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 2.283,69 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 62,10 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | € 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2026 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | € 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | € 1.444,33 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | € 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | -€ 60,90 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | € 60,90 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | € 45,68 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | -€ 3.077,34 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | € 3.077,34 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | € 3.067,73 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 5.008,84 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 2.031,33 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 7.063,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 8.804,03 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 7.795,67 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 16.317,55 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 1.123,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 4.643,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 1.175,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 21.864,02 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 13.218,26 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 877,67 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 592,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 5.962,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 2.076,07 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 183,00 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 2,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 563,44 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 187,01 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.197,13 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | € 67.997,10 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | € 9.150,00 | COOP. SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOC COOP ARL | 00854250909 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 84,95 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | € 302.181,02 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 341,43 | MAGIS ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.595,76 | GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL | 00000000000 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.550,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 752,46 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -€ 9,72 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 911,11 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 367,03 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 7.735,91 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -€ 10,17 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 306,33 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 61,24 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -€ 60,67 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -€ 22,18 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 40,48 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 363,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 468,88 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 45,84 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 10,45 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 5.628,40 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 5.325,82 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 4.675,51 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 13,45 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 1.190,30 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 317,95 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 307,08 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 24,87 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.200,00 | RADIO DEL GOLFO DI BADUENA AULIO & SNC | 01484120900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 4.880,00 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.114,90 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 2.594,34 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 861,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.765,61 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 311,72 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 2.210,40 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 3.004,51 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 545,20 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.748,63 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 23.971,36 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 13.728,89 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 700,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | € 12.000,00 | AGAPE CONSULTING S.A.S. DI FANCELLU MASSIMO A.P. E C | 02024820900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | € 6.253,78 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 545,20 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 2.111,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | € 5.247,66 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 36.736,91 | OMISSIS | 03028070906 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 3.660,92 | OMISSIS | 03028070906 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 3.866,50 | OMISSIS | 03028070906 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 02 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | € 656,00 | ANUSCA | 90000910373 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | € 240,00 | ANUSCA | 90000910373 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | € 250,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 91,50 | PINNA REVISIONI DI PINNA SILVIA E LUISA SAS | 01312840901 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | € 6.229,20 | FATICONI SPA | 01117510923 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | € 2.750,00 | FATICONI SPA | 01117510923 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | € 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 3.324,55 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 1.359,15 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 2.571,64 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 2.177,25 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 847,44 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 805,06 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 2.125,10 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 6.290,57 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 4.481,62 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 4.830,37 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 1.023,43 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 1.750,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 46,84 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 250,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 1.393,75 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 892,83 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 743,46 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 250,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 412,14 | INFOCAMERE SOC CONS DI INFORMATICA PER LE C COMM | 02313821007 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | € 31.473,77 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | € 2.155,72 | DOMUS SRL | 02073510907 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | € 14.630,12 | F.LLI METTE SNC | 01887980900 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | € 4.514,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 1.308,81 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 14,70 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 38,57 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 107,17 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 24,66 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 4,48 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 437,93 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 89,83 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 138,54 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 96,54 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 19,82 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 7,53 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 62,74 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 63,29 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 12,29 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 2.130,67 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 104,72 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 121,45 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 89,83 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 70,29 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 41,22 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 10,92 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 12,01 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 12,52 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 691,38 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 17,61 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 26,22 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 16,29 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 30,06 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 87,74 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 197,38 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 9,26 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 257,80 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 207,79 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 94,42 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 947,55 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | € 3.093,66 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 9.760,00 | ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL | 08966311212 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | € 3.234,58 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | € 3.093,66 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | € 0,03 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | € 3.234,58 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 169.787,47 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 2.761,59 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 271,55 | AGENZIE MARITTIME SARDE SRL | 00060220902 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 443,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 6.200,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 451,03 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 660,02 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 545,86 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.878,12 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 18.018,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 927,20 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.100,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.100,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 20.832,00 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 5.978,00 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | € 20.000,00 | TONINI TEAM S.R.L. | 03975880927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 138,00 | EGAF EDIZIONI SRL | 02259990402 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | € 720,00 | EGAF EDIZIONI SRL | 02259990402 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.869,95 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | € 15.829,50 | S.G. CONSULTING SOC. COOP | 02642340901 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | € 7.442,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | € 990,95 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | € 2.974,05 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | € 165,80 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | € 72,63 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | € 587,19 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | € 893,48 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 773,64 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 2.379,93 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 8.706,99 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 04 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | € 1.651,77 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 04 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | € 7.702,16 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | € 12.871,18 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | € 60.018,08 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 126,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | € 624,60 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 5.376,03 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 395,28 | AESYS SPA | 02052370166 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.294,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 47,65 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | € 1.100,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 3.835,68 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 80,92 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 124,79 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.699,95 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 79,87 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | € 18.506,06 | SC PROGETTI SRL | |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | € 4.866,52 | SC PROGETTI SRL | |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | € 12.736,58 | SC PROGETTI SRL | |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | € 48.776,05 | SC PROGETTI SRL | |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | € 4.392,00 | LINK.IT SRL | 01313050500 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 07 | Hardware | 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | € 2.237,97 | LAITECH SRL | 14329411004 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 11.075,34 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 417,62 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 193,13 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 58,65 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 856,78 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 703,92 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 93,13 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 264,65 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 290,13 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 49,02 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 61,40 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.850,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GURDULU' TEATRO | 92136290902 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | € 2.500,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.462,78 | ANCI DIGITALE SPA | 15483121008 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 29.051,24 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 29.051,24 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 2.406,46 | ANCI DIGITALE SPA | 15483121008 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | € 13.176,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 410,97 | MAGIS ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 183,94 | MAGIS ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 341,73 | MAGIS ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | -€ 1.293,75 | MAGIS ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 850,85 | MAGIS ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 885,27 | MAGIS ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 2.900,00 | CEL NETWORK SRL | 01913760680 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 1.760,00 | CEL NETWORK SRL | 01913760680 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 1.830,00 | CEL NETWORK SRL | 01913760680 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 1.830,00 | CEL NETWORK SRL | 01913760680 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | € 3.067,73 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.660,00 | ADVANCED SYSTEMS S.P.A. | 03383350638 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | € 122,00 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | € 64.696,45 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 616,20 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 322,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 688,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 494,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 494,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 557,50 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 322,50 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 235,00 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 108,45 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | € 9.648,92 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 17,57 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 279,74 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 419,67 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 484,63 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 98,32 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | € 67.258,60 | ADISPORT SRL | 03589820046 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | € 24.285,36 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | € 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 2.200,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.019,50 | DO IT SRL | 07051690480 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 522,00 | PUBLIKA SRL | 02213820208 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | € 495,32 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 8.490,83 | RIESCo SPA | 01543970535 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.356,18 | LA GAIA SCIENZA | 01799940901 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | € 132.126,00 | GE.CO MAR. SRL | 01533770903 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 12.279,00 | MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE | 01574460901 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 545,21 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 2.111,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 04 | Premi di assicurazione | 01 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | € 15.901,20 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | 01757980923 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | € 723,03 | E WORK SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 13063380151 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | € 5.978,00 | INNOLABS SRL | 01703540490 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 14.400,00 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 14.400,00 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 14.400,00 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 14.400,00 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 92.195,34 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | € 6.065,50 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | € 4.822,66 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 194,92 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | -€ 59,76 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 68,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 103,42 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 535,20 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 89,22 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | € 927,20 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | € 16.243,21 | MATICMIND SPA | 05032840968 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 505,14 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 177,95 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 342,21 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | € 1.232,00 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | € 27.669,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | € 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | € 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 908,28 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 663,08 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | € 1.148,08 | GT INGEGNERIA SRL | 02737610903 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 27.040,02 | BASSU SRL | 01308560919 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 9,94 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | € 4.023,47 | ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 80118510587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | € 3.862,67 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | € 12.803,90 | NUES SRL | 02680940901 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | € 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | € 111.758,77 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 757,00 | SYNDESI SRLS | 02816410902 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | € 757,00 | SYNDESI SRLS | 02816410902 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 315,46 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 2.253,20 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 2.169,60 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 4.657,56 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 5.621,50 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | € 401,67 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 350,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 80,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 20,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | € 17,26 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 200,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 604,39 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 9,66 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 7.549,36 | INIOS SRL | 01173430958 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 19.428,00 | PRO LOCO ASSOCIAZIONE TURISTICA | 92022810904 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | € 888,16 | FUSCO & TOLA CONSULENTI LAVORO | 01585520909 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.159,34 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 2.594,34 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.346,52 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 861,86 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 350,79 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.765,61 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 311,72 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 2.210,40 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.891,88 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 120,62 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 458,02 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 39,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.397,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 350,79 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | € 3.490,63 | FERRARIS STRUMENTI MUSICALI SNC | 02809490903 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 28.195,00 | LE BOTTEGHE TURRITANE ASSOCIAZIONE CENTRO COMM | 92102900906 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | € 181,40 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.334,07 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 7.329,36 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 30.639,32 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 9.125,02 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 37,58 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 158,60 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 196,37 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 1.006,72 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 102,53 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 741,61 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 1.245,80 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 844,99 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 2.272,18 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 322,13 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | € 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | € 313.667,19 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 37.532,86 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | € 1.333,34 | LIBRERIA MILLE LIBRI DI MULAS GIUSE E C. SNC | 01763460902 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 739,85 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 202,79 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 1.465,45 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 910,75 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 36,73 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 109,70 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 24,79 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 14,03 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 544,83 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 84,40 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 134,10 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 57,77 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 94,20 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 95,62 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 18,81 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 65,86 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 18,81 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 59,25 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 61,08 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 2.467,89 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 12,04 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 17,56 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 11,77 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 13,23 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 758,60 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 18,31 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 26,59 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 28,39 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 93,03 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 207,15 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 285,50 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 115,18 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 314,68 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 48,06 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 109,40 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 28,00 | D- FLIGHT SPA | 14996981008 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | € 1.449,36 | SO.SE.BI SRL | 02145890923 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 24.764,76 | SUD OVEST ENGINEERING SRL | 03454150925 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 6.365,30 | SUD OVEST ENGINEERING SRL | 03454150925 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 848,12 | SUD OVEST ENGINEERING SRL | 03454150925 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 399,67 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -€ 399,67 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.831,29 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | € 2.819,14 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 2.664,48 | FUSCO & TOLA CONSULENTI LAVORO | 01585520909 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 5.000,00 | IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA | 01480520913 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 447,62 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 536,13 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 42,18 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | € 24.326,57 | ELETTROTECNICA S.R.L. | 01714790902 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | € 12.464,83 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO V. DAVINI M. BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 2.526,62 | TECNOTEL SRL | 02138530908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.294,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 556,40 | HIMMEL TOUR VIAGGI E TURISMO | 01986340907 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 50,00 | HIMMEL TOUR VIAGGI E TURISMO | 01986340907 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | € 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | € 3.067,73 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 11.805,57 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 2.529,77 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 6.200,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 5.600,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.159,34 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 2.594,34 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.346,52 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 861,86 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.765,61 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 311,72 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 2.210,40 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.891,88 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 120,62 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 458,02 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 39,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 1.397,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | € 350,79 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | € 5.394,60 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | € 215,78 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | € 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2026 | 1 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | € 111.100,00 | DNA GLOBAL SERVICE SRL | 09100490722 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | € 38.286,81 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.528,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.528,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 2.142,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.528,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | € 80,00 | PARTS & SERVICES | 11030881004 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 229,08 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 99,35 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 392,44 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | € 36,74 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.528,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 18.637,50 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 5.392,40 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 2.000,00 | CANTORI DELLA RESURREZIONE ASSOCIAZIONE | 01164950907 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 4.462,06 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 1.854,58 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 3.089,87 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 2.763,94 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 964,77 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 964,78 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 2.702,01 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 8.412,42 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 5.967,87 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 6.137,36 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | € 1.163,59 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 291,44 | ALDIA COOPERATIVA SOCIALE | 00510430184 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 12.279,00 | MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE | 01574460901 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 8.184,56 | TEAM SRL | 02274880109 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.783,44 | TEAM SRL | 02274880109 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 11.075,34 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 24,81 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 73,96 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 69,98 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 194,05 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 59,62 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 61,43 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 144,08 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 64,12 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 50,69 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 72,52 | MAGIS ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 322,86 | MAGIS ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 1.695,23 | LA GAIA SCIENZA | 01799940901 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 133,87 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 42,70 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 59,38 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 84,40 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 1.658,86 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 269,76 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 4,45 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 284,40 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | € 180,54 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -€ 1,57 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -€ 1,57 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -€ 2.714,04 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 2.240,66 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 194,18 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 13.877,96 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 436,84 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 83,64 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 41,83 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 936,95 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 47,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 157,28 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 93,99 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 792,49 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | € 128,03 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | € 179,80 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 11.848,99 | INTERPROGETTI SRL | 02074030756 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 350,72 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 4.838,34 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 12.507,27 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 3.291,38 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | € 3.965,00 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 193,38 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | € 65,28 | A2A ENERGIA SPA | 12883420155 |
| 2026 | 1 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | € 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 50,67 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 316,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 247,01 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 934,92 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 902,66 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 18,99 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 828,49 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 3.592,78 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 158,34 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 164,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 684,03 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 468,69 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 6,34 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 316,67 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 151,98 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 6,33 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 1.273,05 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 69,67 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 1.354,18 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 25,32 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 354,69 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | € 367,34 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | € 2.440,00 | INFOCAMERE SOC CONS DI INFORMATICA PER LE C COMM | 02313821007 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | € 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | € 632,10 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 616,16 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 5.002,00 | F.I.V.E. CONSULTING SRL | 03810190987 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | € 22.167,79 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | € 35.309,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | € 49.331,56 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 02 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | € 1.850,00 | AGENZIE MARITTIME SARDE SRL | 00060220902 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 40,27 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 678,60 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 123,33 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 52,34 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 124,40 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 185,00 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 60,20 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 19,16 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | € 17,57 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2026 | 1 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | € 36.299,67 | MEGA SOCIETA' COOPERATIVA | 03208970925 |