| PAGAMENTI – 2° trimestre 2025 | ||||||||||||||
| Ambito temporale di riferimento - Anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Codice Fiscale | ||||||||
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.120,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTA ITALIANA | 80227410588 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.262,65 | VERIFICHE ITALIA SRL | 02449820907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 3.965,00 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 536,40 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 91,50 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 185,70 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 259,50 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 156,12 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 141,50 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 28,80 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 17,57 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 77.475,82 | HOSTEL BALAI SARDEGNA SRL | 02547160909 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 07 | Hardware | 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 1.268,56 | DATAITALIA SRL | 03368140483 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | -902,00 | NUOVA OLTRE SRL | 04133250920 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 902,00 | NUOVA OLTRE SRL | 04133250920 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 902,00 | NUOVA OLTRE SRL | 04133250920 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.411,03 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.664,10 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.684,80 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.560,50 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 95.158,54 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 48.484,69 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 132,00 | OMISSIS | 01971550908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 34.061,59 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 996,60 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 114,25 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 5.000,00 | LAZZARI SRL | |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 10.275,24 | LAZZARI SRL | |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 23.000,00 | LAZZARI SRL | |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 03 | Mobili e arredi | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 36.543,88 | SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE SRL | 01895160909 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.156,44 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 34.061,59 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.000,00 | IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA | 01480520913 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.670,00 | TEAM SRL | 02274880109 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.298,00 | TEAM SRL | 02274880109 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 46.818,72 | DOTT. MARIO TICCA S.R.L. | 01532320908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 07 | Hardware | 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 8.186,55 | ROBOT DOMESTICI SRL | 15791431008 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.528,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.342,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 5.995,11 | NONNIS COSTRUZIONI SRL | 03485930923 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 98.116,27 | NONNIS COSTRUZIONI SRL | 03485930923 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 50.047,61 | NONNIS COSTRUZIONI SRL | 03485930923 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 9.884,95 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 8.420,39 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 181,78 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 00089070403 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 2.534,94 | LIBRERIA SAN PAOLO PATRIMONIUM ECCLESIAE SRL | 03861730921 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.528,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 4.074,80 | CHARACTER SRL | 02495500908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 622,77 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.528,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 980,00 | LUGHENE' ASSOCIAZIONE CULTURALE | 01399390911 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 162.100,68 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 63.169,60 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 38.000,41 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 39.650,00 | APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL A SOCIO UNICO | 07497701008 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 8.491,20 | WIFI SARDEGNA SRL | 02722390909 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 36.234,00 | BTP ITALIA SRL | 05840831001 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 4.026,00 | BTP ITALIA SRL | 05840831001 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 34.389,46 | SEGASIDDA SRL | 01360450900 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 2.354,60 | DUEBBI SRL | 01507930434 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 40,82 | NIVI SPA | 04105740486 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 3.756,75 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO V. DAVINI M. BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 7.228,50 | SPORTISSIMO SRL | 01317370169 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 122.456,23 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 121.744,65 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | -121.744,65 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | -24.445,35 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 24.445,35 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 24.445,35 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 15.236,42 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 81.140,11 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 23.076,65 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 18.307,80 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 24.741,60 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 28.367,53 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 13.092,71 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 11.419,20 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 1.745,69 | SANNA LUCA | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 1.522,56 | SANNA LUCA | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.102,00 | DIRITTOITALIA SRL | 11451290966 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 247,05 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 3.040,24 | ITM TELEMATICA S.R.L. | 01560530907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.636,00 | S.G. CONSULTING SOC. COOP | 02642340901 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.636,00 | S.G. CONSULTING SOC. COOP | 02642340901 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -4.636,00 | S.G. CONSULTING SOC. COOP | 02642340901 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 63,02 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 22,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 93,22 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 22,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 208,60 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 88,81 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 107,14 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 66,61 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 121,96 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 22,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 111,02 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 66,61 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 33,31 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 233,14 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 11,10 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 44,68 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 2.534,93 | MESSAGGERIE SARDE SOCIETA' COOPERATIVA | 02700120906 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7.572,17 | GIESSE FORNITURE S.R.L. | 01227010905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.284,32 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 130.457,15 | IMPED SRL | 01163600909 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 41.190,00 | IMPED SRL | 01163600909 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 13.044,79 | IMPED SRL | 01163600909 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 5.913,71 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | -5.915,79 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 5.915,79 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 6.934,60 | FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. | 01137780902 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18.780,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -18.780,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18.780,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.075,34 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.523,38 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 179,60 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.996,16 | GIESSE FORNITURE S.R.L. | 01227010905 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 321.502,62 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 600.795,60 | DOTT. MARIO TICCA S.R.L. | 01532320908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 66.755,04 | DOTT. MARIO TICCA S.R.L. | 01532320908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 76,60 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 15.384,08 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.925,38 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.204,56 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.462,69 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.806,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 688,32 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,63 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 215,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.720,81 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 3.748,43 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 2.055,18 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.869,01 | GATE ENGINEERING SRL | 03019810922 |
| 2025 | 2 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 491.558,83 | DOTT. MARIO TICCA S.R.L. | 01532320908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 54.617,65 | DOTT. MARIO TICCA S.R.L. | 01532320908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 1.497,60 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 11.242,54 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.351,64 | GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL | 03281420921 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 71.696,96 | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | 01564560900 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 480,00 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 559,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 9.150,00 | SQUINTU IMPERMEABILIZZAZIONI DI SQUINTO ATTILIO | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 293,45 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 92,97 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 614,49 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 12.034,08 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 03 | Mobili e arredi | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 4.065,00 | MSARDINIA SRL | 01215270958 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 03 | Mobili e arredi | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 6.000,00 | MSARDINIA SRL | 01215270958 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 14.999,90 | ALBATROS SRLS | 02663180905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 359,90 | REGISTER SPA | 04628270482 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 6.100,00 | QUESTIT SRL | 01214250522 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 29.051,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 29.051,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 29.051,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 04 | Impianti e macchinari | 2.02.01.04.001 | Macchinari | 75.640,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.044,89 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.057,08 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 24.606,90 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 8.933,33 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 03 | Aggi di riscossione | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12,47 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26,84 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 647,00 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 221,09 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 75,00 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 20.430,85 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 306.720,93 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 20.130,00 | ARKE' ENGINEERING SRL | 02812990907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 236,31 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6,06 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17.029,78 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.750,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 46,85 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 250,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.393,75 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 892,83 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 743,45 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 250,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 218,99 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 218,99 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.690,31 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 8.974,13 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 57,71 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.668,05 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 157,69 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 91,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 50,77 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 91,96 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 274,01 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 91,96 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 330,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 149,50 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 284,44 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 632,74 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.274,06 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.188,72 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.362,03 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 147,81 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 102,14 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 457,72 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 527,09 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 71,70 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 117,91 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.801,99 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.134,07 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 58,80 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 166,62 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 50,00 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 89,19 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 118,92 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 332,23 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.170,51 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.193,83 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 193,11 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 201,20 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 536,62 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 765,72 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 39,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 113,44 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 25,77 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 91,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 239,28 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 164,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 181,13 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 152,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 20,28 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 81,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 64,14 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 65,92 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 58,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 62,84 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.510,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 52,31 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 118,86 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.135,03 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 249,59 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 91,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132,33 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 43,97 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 29,06 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11,55 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 678,55 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 18,69 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 18,20 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 12,51 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 99,72 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 304,84 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 51,14 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 219,10 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 247,93 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 86,13 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 599,98 | ELMI SRL | 01961950902 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.279,00 | MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE | 01574460901 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.862,67 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.915,80 | GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL | 00000000000 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 614,05 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 158,60 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 102,53 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 1.006,72 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 196,37 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 2.090,79 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 2.272,18 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 37,58 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 741,61 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 6.505,32 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.405,33 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.099,76 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.910,34 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.948,70 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 768,55 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 9.132,53 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.067,76 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.308,78 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 5.817,17 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.466,50 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.234,61 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.093,66 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.093,66 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.234,58 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 337,03 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 886,35 | FLORAGRICOLA ROCCHI S.R.L. | 01137780902 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 9.297,39 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO V. DAVINI M. BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.200,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.199,86 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 5.528,22 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO V. DAVINI M. BAZZONI G.SEDDA | 02133800900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.017,72 | GIESSE FORNITURE S.R.L. | 01227010905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 400,00 | S.E.P.E.L. SAS DI SILVIO LOMBARDINI | 00285910378 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 527,46 | CARBONI GIOVANNI MARIA | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 295,74 | CARBONI GIOVANNI MARIA | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 13.300,00 | CARBONI GIOVANNI MARIA | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.178,10 | DO IT SRL | 07051690480 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.499,82 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 4.880,00 | NUOVA SISMET SRL | 02359050909 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 6.992,31 | MASIA GIANUARIO | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 7.690,89 | MASIA GIANUARIO | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | -7.690,89 | MASIA GIANUARIO | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 23.930,67 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 34.061,59 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 600,00 | PISONI COSTANTINO | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.464,80 | ATHENA SRL | 01368460901 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 244,00 | ATHENA SRL | 01368460901 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.249,88 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 88.288,80 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.450,37 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.377,32 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -5.377,32 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 926,95 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 616,20 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 322,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 688,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 494,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 494,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 557,50 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 322,50 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 235,00 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 108,45 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -2.039,94 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.039,94 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.824,89 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -3.824,89 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.334,87 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -3.824,89 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.824,89 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -509,99 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.864,83 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.869,95 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 509,99 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.832,00 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 500,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 11.529,35 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 9.780,32 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | -11.529,35 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 691,39 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.123,20 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 2.445,08 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 177,57 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 780,80 | DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02927520904 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 41.604,37 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.780,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 200,00 | SAV CONSULENZA & MARKETING SRL | 02564220982 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.720,02 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 3.965,00 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.024,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.662,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 11,17 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 193,19 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.202,97 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.284,32 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 13.176,00 | VERBATEL SRL | 11889490154 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 300,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 312,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | -343,97 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | -300,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 357,72 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 343,97 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.000,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.613,84 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.031,33 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 677,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4,43 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.804,03 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 743,54 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.170,23 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.786,06 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 185,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.576,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.409,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.818,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 359,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 99,11 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.422,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 9.793,26 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 247,76 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.837,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 24,78 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 384,02 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.227,30 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.932,48 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 284,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 7.063,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.690,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,27 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21.651,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 408,50 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 644,16 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 877,67 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 592,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.962,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.076,07 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 183,00 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.780,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.772,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 443.740,00 | PIP PLANETTA SRL | 00316330901 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 03 | Mobili e arredi | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 4.286,54 | SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE SRL | 01895160909 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 03 | Mobili e arredi | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 3.007,30 | SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE SRL | 01895160909 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.480,20 | KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI BENEDETTO MARIA CRISTINA E C. SNC | 02429500909 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 82.632,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -82.632,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 75.120,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 8.850,00 | CHARACTER SRL | 02495500908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | -8.850,00 | CHARACTER SRL | 02495500908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 8.850,00 | CHARACTER SRL | 02495500908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 7.449,20 | CHARACTER SRL | 02495500908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 7.449,20 | CHARACTER SRL | 02495500908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | -7.449,20 | CHARACTER SRL | 02495500908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 25.994,54 | ARS LUCIS SOCIETA' COOPERATIVA | 03768520920 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 25.994,54 | ARS LUCIS SOCIETA' COOPERATIVA | 03768520920 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | -25.994,54 | ARS LUCIS SOCIETA' COOPERATIVA | 03768520920 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 195,49 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 976,93 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 169,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 451,62 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 699,08 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 39,72 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 25,51 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 108,92 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 91,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 240,60 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 91,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 233,98 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 182,50 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 20,28 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 63,40 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 64,21 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | -195,91 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24,13 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 144,74 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.153,17 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 113,30 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 118,73 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 901,68 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 28,06 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 217,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 50,57 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13,96 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11,99 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11,47 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 42,60 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 17,81 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 561,71 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16,20 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 98,03 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 272,10 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 233,68 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 70,71 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 49,93 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 177,86 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.200,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.100,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -4.200,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 959,81 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.933,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.075,34 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.279,00 | MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE | 01574460901 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.160,00 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 04 | Oneri da contenzioso | 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 547,86 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.100,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.000,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -6.000,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 167,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26,84 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 156,59 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 78,31 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.164,08 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.923,05 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.562,90 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.476,00 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.247,91 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 6.315,60 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.932,62 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 591,69 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.845,95 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 958,28 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.624,15 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.925,38 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.204,06 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.806,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.462,69 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 688,32 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,63 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 215,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.720,81 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 14.680,58 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 10.299,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.252,32 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 225,00 | RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA | 92148160903 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 225,00 | RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA | 92148160903 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 25,00 | RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA | 92148160903 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 25,00 | RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA | 92148160903 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 18.764,03 | METASSOCIATI SRL | 01442970917 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 29.790,56 | METASSOCIATI SRL | 01442970917 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | -29.790,56 | METASSOCIATI SRL | 01442970917 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.440,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.952,00 | F.I.V.E. CONSULTING SRL | 03810190987 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.050,00 | F.I.V.E. CONSULTING SRL | 03810190987 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 04 | Premi di assicurazione | 01 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 219,60 | MEGA SERVICE SPA | 01659490542 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 522,00 | PUBLIKA SRL | 02213820208 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 8.531,46 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2.002,00 | ASMEFORM SCARL | 07418460635 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 360,00 | PUBLIKA SRL | 02213820208 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 10.723,80 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18.090,00 | REPUBLIK ASD | 02511950905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 23.930,67 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2025 | 2 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 900,00 | PSYCHOMETRICS SRL | 04459660280 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6,06 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 358,01 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 121,91 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 223,89 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 19,58 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 4.477,85 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.438,24 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 391,68 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 205,81 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 32.448,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 1.712,58 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 160,00 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 5.900,88 | BRUZZI COSTRUZIONI EDILI SRLS | 02883830909 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 146,30 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 303.590,68 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 24.456,05 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 559,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.044,89 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 9.750,94 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.083,44 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 119,55 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 188,60 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 199,10 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 115,02 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.300,44 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.391,00 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 3.771,91 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 3.981,92 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 05 | Altre spese in conto capitale | 04 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 610,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 440,00 | OMISSIS | 01971550908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.600,00 | A.P.S MAESTRALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 92112190902 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 68,36 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 83,89 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 91,85 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 501,77 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 6.412,58 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 3.782,00 | TEKNIKA SRLS | 02734870906 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 851,30 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -201,30 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 26,84 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -26,84 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 745,04 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -95,04 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -850,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.115,59 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -265,59 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 850,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 350,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -350,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 350,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -500,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 500,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 500,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -150,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 150,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 150,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -350,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 350,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -8,27 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 358,27 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 200,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -200,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 200,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -650,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -150,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 150,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 150,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -180,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 180,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 180,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -600,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 600,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 600,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 165,57 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | -165,57 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 350,00 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 343,05 | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 29.051,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 700,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 75,00 | C.O.N.I.COMITATO REGIONALE SARDEGNA | 01405170588 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 75,00 | C.O.N.I.COMITATO REGIONALE SARDEGNA | 01405170588 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 19.749,42 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 15.127,14 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 1.284,26 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.874,36 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 664,64 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.007,04 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 342,01 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.931,75 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 639,69 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 652,36 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 2.305,43 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 114,00 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.279,39 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 405,35 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 886,70 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 595,36 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 848,70 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 278,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 139,34 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 133,01 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 601,69 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 126,67 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.064,04 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 145,69 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 38,00 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 833,28 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 08 | Armi | 2.02.01.08.001 | Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza | 2.496,01 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 100,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.443,07 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.720,02 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.375,00 | SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL | 02582230906 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.000,00 | OMISSIS | 92128370902 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 15.395,54 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 41.489,76 | CRITERIA SRL | 02694380920 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 102,48 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.159,34 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -224,48 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 122,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 224,48 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.612,48 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 24.129,60 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 653,12 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 326,56 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11.328,28 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 5.979,48 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 89,02 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 56,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 110,22 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 52,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 308,60 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 88,81 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 107,14 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 85,61 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 191,96 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 22,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 111,02 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 88,61 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 53,31 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 323,14 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 31,06 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 122,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 17,57 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 05 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4.924,53 | CRITERIA SRL | 02694380920 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 05 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4.924,53 | CRITERIA SRL | 02694380920 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 05 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 547,17 | CRITERIA SRL | 02694380920 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 05 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 547,17 | CRITERIA SRL | 02694380920 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 4.392,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 180,00 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 236.773,03 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 91.654,08 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 53.464,87 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.862,67 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 3.442,23 | SOGARTECH SRL | 02983660925 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.051,17 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.980,80 | ADVANCED SYSTEMS S.P.A. | 03383350638 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 125,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 125,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 300,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 150,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 17,26 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 41.787,88 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 116.716,17 | NONNIS COSTRUZIONI SRL | 03485930923 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 6.454,73 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.660,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.318,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.641,48 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 14.999,86 | ESSECIQUADRO ASSOCIATI SRL | 02934440906 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.000,00 | ISTHER SRL | 02921520900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.000,00 | ISTHER SRL | 02921520900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 158,60 | RENTEC UFFICIO DI CANU MARCO & FOCHI V SNC | 02250830904 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 207,72 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -628,91 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 782,28 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -2,90 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 1.342,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 291,31 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 4.615,38 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 67.532,00 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 515,85 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 85,90 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 161,30 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 239,60 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 139,45 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 113,40 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 25,44 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.606,30 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 274,30 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 274,30 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.252,92 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 3.011,81 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 200,79 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 35,00 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA | 97584460584 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 31,50 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA | 97584460584 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 3,50 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA | 97584460584 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 35,00 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA | 97584460584 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 35,00 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA | 97584460584 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 04 | Premi di assicurazione | 01 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 35,00 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA | 97584460584 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 168,63 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 915,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 04 | Impianti e macchinari | 2.02.01.04.001 | Macchinari | 1.177,34 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 04 | Impianti e macchinari | 2.02.01.04.001 | Macchinari | 1.807,01 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 04 | Impianti e macchinari | 2.02.01.04.001 | Macchinari | 629,67 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 488,19 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 166,18 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 155,19 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 568,09 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 310,72 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 102,11 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24,57 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 40,29 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 90,29 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 80,59 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 216,84 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 90,29 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 164,25 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132,14 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 404,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,92 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 116,11 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 62,65 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 39,49 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 62,19 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 58,81 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 63,18 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 22,87 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.447,22 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 25,73 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 366,51 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 171,49 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 10,96 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11,41 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 110,29 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 53,23 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16,06 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13,71 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14,87 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30,21 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 197,12 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 208,29 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 48,38 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 56,59 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 144,47 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 04 | Impianti e macchinari | 2.02.01.04.001 | Macchinari | 4.000,00 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 04 | Impianti e macchinari | 2.02.01.04.001 | Macchinari | 6.822,66 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 616,70 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 547,46 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 174,98 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -3.250,78 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 317,26 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 336,56 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 3.646,04 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | -16.159,59 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.869,98 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 753,14 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 11.800,44 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 236,26 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 3.500,53 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 70,99 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 58.934,30 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 3.965,00 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 2 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 1.813,32 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 125,00 | CONFALONIERI SRL | 01117710903 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 11,95 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 1.209,26 | LEONI GIOVANNI | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.587,46 | LEONI GIOVANNI | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 26.504,87 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 02 | Spese per risarcimento danni | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 500,00 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | 01757980923 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.263,63 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.284,32 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 8.363,26 | PROST PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI SRL | 02146410929 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 4.503,28 | SERTEC SRL | 00495550014 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 929,25 | PROST PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI SRL | 02146410929 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 500,37 | SERTEC SRL | 00495550014 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 7.175,89 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | -7.175,89 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 17.659,58 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | -4.874,87 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 4.874,87 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 4.874,87 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 12.050,76 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 162.134,50 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.665,05 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 22.649,23 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 31.314,30 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 31.314,30 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.700,00 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 159,02 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 89,14 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 150,01 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 687,09 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 70,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.218,30 | OMISSIS | 00252040902 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 6.150,78 | OMISSIS | 00252040902 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 174,40 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.075,34 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7.000,00 | SSD PROMO BOXE ITALIA SPA | 03184730988 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2.02.01.10.005 | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | 27.126,70 | HABITAT SARDEGNA SRL | 01434130900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 2.062,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 2.272,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 1.991,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.044,89 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.051,64 | E.MI.SA. S.R.L. EQUIPAGGIAMENTI MIL SARDEGNA | 01826320903 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.925,38 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.204,67 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.462,69 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.806,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 688,32 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,63 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 215,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.720,81 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 96,18 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -8,65 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -9,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 210,86 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8,65 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 8.658,21 | ED.I.CO.M. SRL | 01678920909 |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 7.758,75 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 862,09 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 8.400,00 | A.P.S MAESTRALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 92112190902 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.000,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.390,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.077,87 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.999,14 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -6.999,14 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.999,14 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 5.409,09 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 8.534,63 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 948,29 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 72.360,00 | REPUBLIK ASD | 02511950905 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8.540,00 | CIM SRL | 02334480908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 562,61 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 75,56 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 70,28 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 545,72 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 70,33 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 71,77 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 104,16 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 249,39 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 72,73 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 4.307,38 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 138,67 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 254,53 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 740,10 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 476,64 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.800,72 | GIESSE FORNITURE S.R.L. | 01227010905 |
| 2025 | 2 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 260,91 | CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI | 92182020906 |
| 2025 | 2 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 180,00 | CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI | 92182020906 |
| 2025 | 2 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 166,89 | CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI | 92182020906 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 2.809,05 | WIFI SARDEGNA SRL | 02722390909 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.000,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 2.942,54 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 274,00 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 93,91 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 202,73 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 3,78 | TIM SPA -TELECOM ITALIA | 00488410010 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 9.282,52 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 55,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 629,84 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 941,52 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.294,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.039,94 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.574,81 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.419,87 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 2 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 1.880,48 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 2.030,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 2.233,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 2.030,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 98,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 171,50 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 77,47 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 21.539,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.120,00 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.600,02 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 304.248,35 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 2 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.319,20 | NIVI SPA | 04105740486 |