| PAGAMENTI - 3° trimestre 2025 | ||||||||||||||
| Ambito temporale di riferimento - Anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Codice Fiscale | ||||||||
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 154,90 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 201,60 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 124,10 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 02 | Interventi assistenziali | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 256,38 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.200,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17.450,59 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.076,12 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.200,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| T | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 225,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 206,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 103,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 206,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 206,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.750,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 46,85 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 250,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.393,75 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 892,83 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 743,45 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 250,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 61,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 15.614,26 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10.409,50 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 365,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.200,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 379,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 25,30 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29,70 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 122,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.200,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 49,86 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.800,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 288,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 214,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29,60 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 4.033,64 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 103,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 206,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 206,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 206,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 206,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.800,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 02 | Interventi assistenziali | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 32,73 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 33,12 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 36,24 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 886,63 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 3.912,54 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.076,63 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.653,91 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 71,02 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 55,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.835,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 36,74 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.200,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11.980,92 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.672,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.000,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 52.998,40 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 47,12 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26,25 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26,42 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.200,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 915,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.830,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 472,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 466,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 134,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 125,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 131,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 120,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 129,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.858,38 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 122,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29,51 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 9.760,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 936,39 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 41,47 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.565,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 700,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 71,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 300,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 84,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 663,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 39,29 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 43,88 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 56,16 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.240,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.500,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 213,60 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 05 | Altri trasferimenti a famiglie | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 1.200,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 02 | Interventi assistenziali | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 136,38 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.430,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 61,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 59,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 56,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 60,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 62,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 335,12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 97532760580 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 89,02 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 110,22 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 52,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 308,60 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 31,06 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 56,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 88,81 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 107,14 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 85,61 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 191,96 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 22,20 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 111,02 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 88,61 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 53,31 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 323,14 | VODAFONE OMNITEL N.V. | 93026890017 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 71.843,36 | CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI | 92182020906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.990,00 | ASSOCIAZIONE CIRCOLARE APS | 92171550905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.999,98 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CAATS | 92171060905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.000,01 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CAATS | 92171060905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 280,00 | ANTEAS ODV ASSOCIAZIONE | 92164200906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.780,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.780,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.499,82 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.739,89 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.529,96 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.906,00 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.399,90 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.724,79 | ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS | 92144210900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.371,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE "GIANNI FRESU" | 92141000908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNOS | 92128370902 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.200,00 | BANDA MUSICALE CITTA' DI SENNORI | 92122810903 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 120,00 | ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE A.SPO.L.ODV | 92122750927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.500,00 | TNT GLOBAL ART | 92119590906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.383,40 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 559,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 559,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.925,38 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.204,67 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.462,69 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.806,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 688,32 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,63 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 215,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.720,81 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 24.626,68 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 559,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 9.146,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 40.540,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14.930,36 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 25.576,46 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.925,38 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.204,67 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,45 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,12 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.462,69 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.806,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 688,32 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,63 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,10 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 215,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.720,81 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 559,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.464,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 1.098,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 915,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 36.600,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.925,36 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.204,50 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,25 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.806,85 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.462,69 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 688,32 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.290,63 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 215,11 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 258,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 946,44 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.720,81 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 316,92 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 25.390,69 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | -2.064,24 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | -559,26 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21.000,00 | LE BOTTEGHE TURRITANE ASSOCIAZIONE CENTRO COMM | 92102900906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 120,00 | LE BOTTEGHE TURRITANE ASSOCIAZIONE CENTRO COMM | 92102900906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 600,00 | GIUDICATO DI TORRES ASS.NE CULTURALE | 92099190909 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.990,00 | INTRAGNAS ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE | 92096610909 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.496,00 | PINO E GLI ANTICORPI ASSOCIAZIONE | 92076220901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.000,00 | PRO LOCO ASSOCIAZIONE TURISTICA | 92022810904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 2.000,00 | AVIS ASS.NE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE | 92002280904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.800,00 | UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | 80024610158 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 500,00 | COMUNE DI SENNORI SERVIZIO TESORERIA | 80003910900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 02 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.03.02.02.004 | Pubblicità | 35,86 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | 80002870923 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 02 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.03.02.02.004 | Pubblicità | 32,72 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | 80002870923 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 02 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.03.02.02.004 | Pubblicità | 36,56 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | 80002870923 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 02 | Rimborsi di imposte in uscita | 01 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 423.598,04 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | 80002870923 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 02 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 42.597,48 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | 80002870923 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 02 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 14.326,42 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | 80002870923 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 386,37 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 62,10 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.130,35 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.249,43 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31,05 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 451,03 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31,05 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 722,53 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 660,02 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 698,19 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | -376,13 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | -249,73 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | -193,19 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | -247,05 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | -291,31 | PAGOPA S.P.A. | 15376371009 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 02 | Imposta di registro e di bollo | 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 200,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 02 | Imposta di registro e di bollo | 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 200,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 99 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 250,46 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 02 | Imposta di registro e di bollo | 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 1.495,68 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 96,63 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 148,86 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 25,50 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 89,83 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 133,70 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,82 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 76,92 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,82 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 61,40 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 272,53 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 62,78 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 127,54 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 590,73 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 89,83 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 18,20 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 249,13 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 12,30 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 25,87 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 17,51 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14,70 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 102,67 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 223,02 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 67,86 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.825,53 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 78,80 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 169,78 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 115,40 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 46,96 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11,42 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14,27 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30,06 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 96,90 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 214,67 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 125,16 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 89,83 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 366,31 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 290,30 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 166,78 | A2A LIFE COMPANY | 12883420155 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 677,15 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 80,40 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 242,50 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 143,40 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 98,90 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 21,80 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 624,20 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 152,24 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 284,40 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 156,60 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 9,06 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 15,34 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 17,57 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 17,57 | FASTWEB SpA | 12878470157 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 79,02 | PARTS & SERVICES | 11030881004 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 178,75 | PARTS & SERVICES | 11030881004 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 281,93 | PARTS & SERVICES | 11030881004 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 79,02 | PARTS & SERVICES | 11030881004 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 458,77 | PARTS & SERVICES | 11030881004 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 02 | Spese per risarcimento danni | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 1.660,11 | LlOYD INSURANCE COMPANY S. | 10548370963 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.924,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 125,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 125,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 300,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 150,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 100,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 50,00 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 17,26 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 521,72 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 649,11 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 83,61 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 720,33 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 6.836,54 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.739,68 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.376,31 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.366,82 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.739,91 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 10.235,51 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 5.489,16 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.260,54 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.527,52 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.807,37 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.447,13 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.768,62 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 836,08 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 729,96 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.180,15 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.167,37 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 3.550,11 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 305,49 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 276,55 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 787,86 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 504,86 | VIVENDA SRL | 07864721001 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 29.051,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 7.063,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.613,84 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.031,33 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4,43 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 677,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.804,03 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.786,06 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
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| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.170,23 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
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| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 9.793,26 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 359,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21.651,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
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| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.818,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.409,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.422,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.576,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.837,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 185,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 284,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 384,02 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.227,30 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.932,48 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,27 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 644,16 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 408,50 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.690,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 592,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 877,67 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.076,07 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.962,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 183,00 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 29.051,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 29.051,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.610,00 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4,43 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 677,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.613,84 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 7.063,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.031,33 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.804,03 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 743,54 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.170,23 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.786,06 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.818,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.576,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 247,76 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 99,11 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.409,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 359,25 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 185,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.415,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 24,78 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21.651,29 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.422,10 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 9.793,26 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.837,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 284,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.932,48 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.227,30 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 384,02 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 408,50 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.690,92 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,20 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 371,64 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 644,16 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290,27 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 877,67 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 592,70 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2,82 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.076,07 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.962,60 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 183,00 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 69.516,83 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 304.257,56 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 300.829,30 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 302.483,84 | IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL | 07117510151 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.958,50 | DO IT SRL | 07051690480 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -219,60 | DO IT SRL | 07051690480 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 181,10 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.571,36 | LEASYS SPA | 06714021000 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 191.420,25 | ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL | 06320240630 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 1.329,80 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.284,32 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 192,69 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.294,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 432,98 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 732,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.294,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 3.678,30 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 69.662,00 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 588,41 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 380,00 | OPERA SRL | 05994580727 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 23.930,67 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 23.930,67 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 19.874,62 | SOCIETA' COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 05845721215 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 8.965,02 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 9.962,69 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 6.424,68 | APIS SRL | 05673560651 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 594,57 | REGISTER SPA | 04628270482 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.921,50 | REGISTER SPA | 04628270482 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.183,10 | IDEAPA SRL | 04597260407 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.820,00 | HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA | 04164060370 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31.720,00 | COMMUNITY FORCE SRL | 03975420922 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.050,00 | F.I.V.E. CONSULTING SRL | 03810190987 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.477,00 | URBISMAP S.R.L.S. | 03748750928 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 475,35 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 46,04 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.148,00 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 366,83 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 277,08 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31,50 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 413,29 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 72,20 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12,21 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 195,99 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 11,51 | ANTINCENDI CASANO SRL | 03675470920 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.234,61 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.093,66 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.093,66 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.234,58 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 08 | Leasing operativo | 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 3.862,67 | UNICREDIT LEASING SPA | 03648050015 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 616,20 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 322,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 688,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 494,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 494,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 557,50 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 172,25 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 322,50 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 235,00 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 108,45 | COPIER SERVICE SRL | 03482270927 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.980,80 | ADVANCED SYSTEMS S.P.A. | 03383350638 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.307,50 | CLARE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S | 03298480926 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.520,00 | CLARE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S | 03298480926 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 970,62 | GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL | 03281420921 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.081,36 | GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL | 03281420921 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.898,97 | GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL | 03281420921 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1.03.02.16.002 | Spese postali | 193,65 | GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL | 03281420921 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 137,09 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24,69 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 99,87 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 90,27 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 72,07 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 214,38 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 127,42 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 127,84 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 571,08 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,91 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 341,83 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 115,78 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 79,19 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 61,70 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 65,18 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 63,14 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,91 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.262,91 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 40,70 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 62,00 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 25,29 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11,52 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 90,27 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 209,55 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 110,59 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16,03 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 150,96 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 10,57 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16,57 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30,20 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 96,89 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 194,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 144,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 207,12 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 55,82 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 48,07 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 334,07 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 129,12 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 448,22 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 129,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 237,34 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 66,03 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16,90 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 693,44 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 128,28 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 304,18 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 580,90 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 90,27 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 163,35 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 73,41 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 101,15 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 213,95 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 90,27 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 61,70 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 83,47 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 37,42 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,91 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 488,46 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14,76 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 115,77 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 94,60 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 90,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 63,00 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19,91 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 90,27 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 209,39 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 61,70 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 75,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 92,57 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.561,56 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 44,62 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 119,24 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 150,06 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11,74 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24,68 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 220,04 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16,85 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11,20 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14,18 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30,20 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 199,62 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 216,89 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 99,14 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 48,64 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 165,87 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 752,90 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 61,70 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 78,37 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 236,24 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 207,17 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 226,53 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 50,33 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.595,12 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 308,93 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
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| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.489,44 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
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| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.594,08 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
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| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 308,93 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
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| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 4.848,29 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.258,84 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.225,97 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 58,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.005 | Acqua | 58,37 | ABBANOA SPA | 02934390929 |
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| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.000,00 | ISTHER SRL | 02921520900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.558,55 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.650,00 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.295,64 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 300,12 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 279,38 | VIDEO SOUND SRLS | 02899470906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 4.011,20 | ARKIMASTRO GROUP SRLS | 02787510904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 258,80 | ARKIMASTRO GROUP SRLS | 02787510904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 1.166,34 | CALA REALE SERVICE S.C.S. ONLUS | 02754620900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 24.445,04 | GT INGEGNERIA SRL | 02737610903 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14.388,51 | CVS ASSOCIATI | 02727400901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 3.965,00 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 3.964,70 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 3.965,00 | 2PQ SRLS | 02722820905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.969,48 | SPFCL S.R.L.S. | 02715250904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 10.620,10 | SPFCL S.R.L.S. | 02715250904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 15.829,50 | S.G. CONSULTING SOC. COOP | 02642340901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.186,00 | KOINE' UBIK LIBRERIA INTER.LE GADDIS SRLS | 02622550909 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.554,63 | KOINE' UBIK LIBRERIA INTER.LE GADDIS SRLS | 02622550909 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.000,00 | DUETREDUE | 02609030990 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.950,00 | COOPERATIVA SEALAND ASINARA SOC.COOP. SOC. | 02572350904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.952,50 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.122,50 | DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE | 02545350908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.038,50 | GCR SRL | 02452480904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.100,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.100,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.000,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.000,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.100,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.100,00 | LA SPERANZA | 02399240908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 13.961,31 | FONDAZIONE GIANUARIO BICCHEDDU | 02356510905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 913,78 | ETICA SOLUZIONI SRL | 02344210220 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 913,78 | ETICA SOLUZIONI SRL | 02344210220 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | -913,78 | ETICA SOLUZIONI SRL | 02344210220 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 179,99 | SAE SARDEGNA SPA | 02328540683 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 39.434,45 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.096,71 | INFOCAMERE SOC CONS DI INFORMATICA PER LE C COMM | 02313821007 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 2.440,00 | INFOCAMERE SOC CONS DI INFORMATICA PER LE C COMM | 02313821007 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 44.591,88 | VOSMA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE | 02300550908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.429,00 | TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA | 02287380907 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9.968,00 | TEAM SRL | 02274880109 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.000,00 | SA PERBEKE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 02266900907 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 168,71 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 362,53 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 32,04 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 13,33 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 13,34 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 09 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 13,33 | AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI SRL | 02229500901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 990,00 | TERRA MARINA COOP. SOC ARL | 02192420905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 8.725,81 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 8.686,28 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 9.190,26 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 9.929,64 | ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c. | 02180580900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14.000,00 | CINEARENA PICCOLA SOC. COOP A R.L. | 02065320901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 04 | Trasferimenti correnti | 04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.000,00 | AMBROSIA CENTRO STUDI FITNESS | 02055210906 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.000,00 | A.S.D. ASSO.VE.LA. PORTO TORRES | 01993530904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 900,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 220,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 300,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 700,00 | AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R. | 01979110903 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 15.097,50 | MUNICIPIA SPA | 01973900838 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 264,00 | PIANTE E FIORI DI COSSU GIUSEPPE & C. SAS | 01971550908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 220,00 | PIANTE E FIORI DI COSSU GIUSEPPE & C. SAS | 01971550908 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 799,50 | ELMI SRL | 01961950902 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.405,00 | PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL | 01959730928 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.300,40 | FONDAZ ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE ETS | 01935750925 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.000,00 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICIAL CIVILE E ANAG. | 01897431209 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 50,00 | PROMO SAR SRL | 01886840923 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.329,36 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.329,36 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 7.329,36 | CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L. | 01853780904 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.464,00 | JANA PROJECT ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA | 01793150903 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21.856,00 | JANA PROJECT ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA | 01793150903 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 4.147,35 | MULTISS S.P.A. | 01770650909 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 02 | Spese per risarcimento danni | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 500,00 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | 01757980923 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 02 | Spese per risarcimento danni | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 500,00 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | 01757980923 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 199,99 | L'UNIONE SARDA SPA | 01687830925 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 19.651,56 | EUREKA SRL | 01650260662 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 97.676,19 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 26.632,89 | PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE | 01647320066 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,67 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15,34 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 4.489,06 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15,34 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 4.489,06 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 8,77 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 212,71 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15,34 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14,98 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.922,17 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 375,80 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.830,25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17,56 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14,98 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 366,99 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 185,84 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 430,11 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 181,49 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.922,17 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,49 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 181,49 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 8,77 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,67 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,49 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 375,80 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 430,11 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17,56 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 4.489,06 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 375,80 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17,56 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 185,84 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 430,11 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 8,77 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,67 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.922,17 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 212,71 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 366,99 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.830,25 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 185,84 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 05 | Utenze e canoni | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 212,71 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 01585570581 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.664,48 | FUSCO & TOLA CONSULENTI LAVORO | 01585520909 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.279,00 | MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE | 01574460901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.500,00 | MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE | 01574460901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 152,25 | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 01564560900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 500,00 | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 01564560900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 2.250,00 | ITM TELEMATICA S.R.L. | 01560530907 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 1.252,50 | ITM TELEMATICA S.R.L. | 01560530907 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 2.780,50 | ITM TELEMATICA S.R.L. | 01560530907 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 700,00 | FLM SRL FINANZA LOCALE MANAGEMENT | 01541190508 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.000,00 | IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA | 01480520913 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.415,60 | ILES SRL | 01467840482 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25.086,85 | TECNOPROGETTI ITALIA SRL | 01393950694 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.263,63 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.712,56 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.030,86 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.496,41 | AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA | 01385740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 1.965,53 | ATHENA SRL | 01368460901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 12.000,01 | SARDA ESPROPRI DI PUTZU & CO SAS | 01331460913 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.634,32 | CEDAT 85 SRL | 01322700749 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 250,10 | PINNA REVISIONI DI PINNA SILVIA E LUISA SAS | 01312840901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.004 | Vestiario | 524,60 | GIESSE FORNITURE S.R.L. | 01227010905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.492,00 | GEASAR SPA | 01222000901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.492,00 | GEASAR SPA | 01222000901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -10.492,00 | GEASAR SPA | 01222000901 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.832,00 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.160,00 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.832,00 | LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. | 01021880917 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 741,03 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 221,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.494,73 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 411,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 424,35 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.678,40 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 76,00 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 703,03 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 1.450,39 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 272,34 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 544,69 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 335,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 601,69 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 145,67 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 152,01 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 101,34 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 361,02 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 63,34 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 715,70 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 101,34 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 25,33 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 01 | Redditi da lavoro dipendente | 01 | Retribuzioni lorde | 02 | Altre spese per il personale | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 31,68 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 27.450,00 | CONSULMEDIA SRL | 00698110954 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.075,34 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.807,02 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13.807,02 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.000,00 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.000,00 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -3.000,00 | MEMORIA STORICA SOC COOP | 00526270954 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 614,05 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 741,61 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 2.090,79 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 102,53 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 196,37 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 37,58 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 2.272,18 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 1.006,72 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 158,60 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 614,05 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 2.272,18 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 158,60 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 1.006,72 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 741,61 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 37,58 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 739,17 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 2.090,79 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 102,53 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 196,37 | TIM SPA | 00488410010 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 110,94 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 158,26 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 123,53 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 665,99 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 423,16 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 78,46 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 179,42 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 604,79 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 90,94 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 56,04 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 809,47 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 01 | Acquisto di beni | 02 | Altri beni di consumo | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 53,31 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 04 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 04 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 6.688,20 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 0,00 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 49.640,95 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 01 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali | 896,76 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 0,00 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 0,00 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 0,00 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 0,00 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.024,62 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.496,36 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 5.524,08 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 5.028,13 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 0,00 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 0,00 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 4.704,47 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.111,69 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 04 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 1.551,69 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 04 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 7.300,03 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 11.976,11 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 56.342,32 | COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 259,17 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.796,28 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 5.183,43 | COMUNE DI SASSARI | 00239740905 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.635,60 | SANNA ASCENSORI SRL | 00141570903 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 41,00 | COMUNE DI POTENZA | 00127040764 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.044,89 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.044,89 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.044,89 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI | 00121470900 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.200,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.000,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2025 | 3 | 1 | Spese correnti | 03 | Acquisto di beni e servizi | 02 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.200,00 | CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE | 00072430952 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 865,92 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 865,92 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | -865,92 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.212,42 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 303,10 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 2.035,71 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 508,93 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 15.360,00 | SANNA VITTORIO SP EDILIZIA | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.840,00 | SANNA VITTORIO SP EDILIZIA | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 16.493,63 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 05 | Altre spese in conto capitale | 04 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 50,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 2.425,45 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 12.988,83 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 498,10 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 55,35 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 04 | Impianti e macchinari | 2.02.01.04.001 | Macchinari | 7.294,28 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 133.769,90 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 20.461,66 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 2.273,53 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 19.602,96 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 4.538,40 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 36.349,48 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 5.403,36 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 5.403,36 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | -5.403,36 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 22.397,64 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2.02.01.10.005 | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | 2.184,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.182,95 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.182,95 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | -1.182,95 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 05 | Altre spese in conto capitale | 04 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 04 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.992,56 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.182,95 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 6.927,37 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 6.927,37 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | -6.927,37 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 24.251,57 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 24.251,57 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 624,00 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | -83,20 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 6.048,08 | OMISSIS | Soggetto Privato |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 35,00 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI GARA | 97584460584 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 36.900,01 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 36.581,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 80.000,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 172.721,60 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 57.573,87 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | -10.000,00 | MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL | 92109260908 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 7.000,00 | S.O.SO.R. | 92006950924 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 732,00 | LND IMPIANTI SRL | 16931451005 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 1.955,84 | LND IMPIANTI SRL | 16931451005 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 1.704,16 | LND IMPIANTI SRL | 16931451005 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 2.599,64 | DRONE EMOTIONS SRL | 08844430960 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.164,71 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 291,18 | ENGIE SERVIZI SPA | 07149930583 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 4.413,91 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 5.778,82 | HABITAT INGEGNERIA SRL | 03966280921 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 179.116,04 | NONNIS COSTRUZIONI SRL | 03485930923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 270.644,70 | NONNIS COSTRUZIONI SRL | 03485930923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | -270.644,70 | NONNIS COSTRUZIONI SRL | 03485930923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 37.820,00 | TECNICA PROVE SRL | 03079670927 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche | 6.100,00 | AGT SVILUPPO SRLS | 02930210907 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 17.123,54 | EUROPROJECT SRL | 02721570923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 4.626,71 | EUROPROJECT SRL | 02721570923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 3.569,24 | EUROPROJECT SRL | 02721570923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 1.850,72 | EUROPROJECT SRL | 02721570923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 12.326,47 | EUROPROJECT SRL | 02721570923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 3.904,00 | SARDA METALMECCANICHE COSTRUZIONI SRLS | 02717580902 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 03 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 9.150,00 | EAGER SRL | 02698250905 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 109.958,07 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 191.892,93 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 21.321,43 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 12.217,57 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 272.487,60 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 299.736,36 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 33.304,04 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 30.276,40 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | -299.736,36 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | -33.304,04 | CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL | 02596180923 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 3.567,51 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 791,30 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 12.003,75 | LITHOS SRL | 02135250906 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 8.561,79 | LITHOS SRL | 02135250906 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche | 39.999,90 | IPOOL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT | 01784280479 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 13.954,31 | LEGNOLANDIA SRL | 01732620305 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 64.660,00 | ELETTROTECNICA S.R.L. | 01714790902 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 58.300,00 | ELETTROTECNICA S.R.L. | 01714790902 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 155.100,00 | ELETTROTECNICA S.R.L. | 01714790902 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | -64.660,00 | ELETTROTECNICA S.R.L. | 01714790902 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 540.146,67 | DOTT. MARIO TICCA S.R.L. | 01532320908 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 60.016,30 | DOTT. MARIO TICCA S.R.L. | 01532320908 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 05 | Attrezzature | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 27.315,80 | ILES SRL | 01467840482 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2.02.01.10.005 | Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | 139,42 | HABITAT SARDEGNA SRL | 01434130900 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 200.000,00 | BASSU SRL | 01308560919 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 269.578,00 | BASSU SRL | 01308560919 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 95.759,07 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 37.931,54 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 27.726,61 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 24.489,32 | MASTIO GIUSEPPE SRL | 01291290912 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 31.790,00 | PIP PLANETTA SRL | 00316330901 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 0,00 | COMUNE DI PORTO TORRES | 00252040902 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 0,00 | COMUNE DI PORTO TORRES | 00252040902 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche | 665,63 | AGENZIE MARITTIME SARDE SRL | 00060220902 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche | 976,00 | AGENZIE MARITTIME SARDE SRL | 00060220902 |
| 2025 | 3 | 2 | Spese in conto capitale | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 01 | Beni materiali | 09 | Beni immobili | 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 29.902,20 | MANIFATTURA N.P. INDUSTRIA CALCESTR PREFABBRICATI SRL | |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 1.628,63 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 1.712,58 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 1.359,99 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 1.729,37 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 01 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali | 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 1.611,84 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 04 | Depositi di/presso terzi | 02 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 480,00 | ASSOCIAZIONE SGE STINTINO GRANDI EVENTI | 92180920909 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 04 | Depositi di/presso terzi | 02 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 460,00 | INTRAGNAS ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE | 92096610909 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 04 | Depositi di/presso terzi | 02 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 100,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CONCHIGLIA | 92086790901 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 04 | Depositi di/presso terzi | 02 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 450,00 | ATLETICA LEGGERA PORTO TORRES | 92027420907 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 05 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 01 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 237.395,68 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 01 | Uscite per partite di giro | 03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 01 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 26.190,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 01 | Uscite per partite di giro | 03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 01 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1.655,11 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 01 | Uscite per partite di giro | 03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 01 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 12.554,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
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| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 01 | Uscite per partite di giro | 03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 01 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 24.071,72 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
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| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 05 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 01 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 177.286,99 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 05 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 01 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 159.529,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
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| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 05 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 01 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 191.996,62 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
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| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 5.416,11 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi | 99 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 1.561,90 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 05 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 01 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 450,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI | 13756881002 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 02 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 215,08 | ENEL ITALIA SRL | 06377691008 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 04 | Depositi di/presso terzi | 02 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 450,00 | SSD PROMO BOXE ITALIA SPA | 03184730988 |
| 2025 | 3 | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 02 | Uscite per conto terzi | 04 | Depositi di/presso terzi | 02 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 350,00 | A.S.D. BOXING CLUB "ALBERTO MURA" | 02515800908 |